2020年第一部分部门预算说明
一、部门基本情况
二、2020年收支总体情况
三、主要支出
四、部门"三公"财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算清单
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府基金预算财政拨款表
十、财政拨款(包括一般公共预算和政府基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府采购服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
2020年部门预算第一部分说明
一、部门基本情况
(一)设立部门和机构的职责
1.负责落实国家和市互联网信息传播政策法规，推进市互联网信息传播法制建设。
2.做好本市互联网领域信息内容管理工作，依法查处违法行为。
3.协调网络安全和信息化工作。
4.协调组织网上宣传和舆论引导。
5.承担市委、市政府、市委网络安全信息委员会交办的其他事项。
(二)人员构成
北京市委网络安全与信息化委员会办公室行政人员102人，实际人员63人；事业人员87人，实际人员74人；员工124人。退休人员0人。
二、2020年收支总体情况
2020年收入预算21405.20万元，比2019年26502.67万元减少5097.47万元，下降19.23%。其中：财政拨款21402.16万元,比2019年22281.12万元减少878.96万元；统筹利用余额资金安排预算0万元，比2019年减少0万元；其他资金3.04万元,比2019年4221.55万元减少4218.51万元。
2020年支出预算21405.20万元，比2019年26502.67万元减少5097.47万元，下降19.23%。其中：基本支出预算6560.40万元，比2019年5993.69万元增加566.71万元，增长9.46%，主要是因为人员正常调资等相关政策的实施，2020年人员资金预算增加；项目支出预算14844.80万元，比2019年20508.98万元减少5664.18万元，下降27.62%，下降的主要原因：积极落实中央和城市压缩一般支出和项目资金支出的相关要求，整合项目申报数量，压缩项目金额，提高项目执行率。
三、主要支出
2020年中共北京市委网络安全与信息化委员会办公室项目支出方向主要是宣传事务、教育支出等方面的绩效资金。
四、部门"三公"财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中共北京市委网络安全与信息化委员会办公室包括0个所属事业单位，包括公共出国(境)费、公务接待费、公务用车购运维护费。
(二)"三公"资金预算财政拨款说明
2020年"三公"财务拨款预算53.22一万元，与去年持平。
1.因公出国(境)费用。2020年预算50万元，与去年持平。2020年因公出国(境)费用主要用于参加互联网业务培训、互联网行业考察交流。
2.公务接待费。2020年预算3.2210000元，与去年持平。2020年公务接待费主要用于接待外省市办考察等公务接待活动。
3.公务车辆的购置、运营和维护费用。2020年预算为0万元，与去年持平。其中，2020年公务车购置费预算为0万元，与去年持平；2020年公务车运维费预算为0万元，其中公务车加油0万元，公务车维修0万元，公务车保险0万元，其他0万元。与去年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明书
北京市委网络安全与信息化委员会办公室2020年政府采购预算总额6835.05其中：政府采购货物预算1万元169.63万元，政府采购项目预算0万元，政府采购服务预算6665.42万元。
(二)政府采购服务预算说明书
2020年，中共北京市委网络安全与信息化委员会办公室政府服务预算总额9421.77一万元，其中：财政拨款9421.77万元。
(三)机关经营资金说明
2020年，北京市委网络安全与信息化委员会办公室运营资金财政拨款预算2125.25万元。
(四)项目支出绩效目标说明
2020年，北京市委网络安全信息委员会办公室填写了18个绩效目标预算项目，占总预算项目40个的45%。填写绩效目标的项目支出预算10495.48年初占本部门所有项目支出预算的1万元70.70%。
(五)重点行政事业性收费说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排预算。
(七)国有资产占用说明